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甘棠镇2016年1-9月财政预算执行情况报告

2016年11月09日浏览量: 155 次 来源: 甘棠镇人民政府 作者: gtzrmzf

甘棠镇2016年1-9月财政预算执行情况报告

(2016年11月8日在甘棠镇第十六届人民代表大会第一次会议上)

赵唐卫

各位代表:

我受甘棠镇人民政府的委托,向大会报告2016年1-9月财政预算执行情况。

一、2016年1月至9月财政预算执行情况

在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大的依法监督下,在各位代表的大力支持下,全镇财政工作以年初人代会确定的任务为目标,坚持科学发展观统领全局,以项目建设和民生保障为中心,创新发展理念,努力增收节支,狠抓财务管理,克服了诸多增支减收不利因素,积极组织税收收入,严格执行支出预算,加强财政监督管理,增强支出保障能力,财政工作平稳有序。

(一)财政收入情况

2016年计划预算收入2850.42万元,实际县财政核定我镇财政预算收入2850.42万元,1月至9月预算追加1540.42万元。1月至9月实际完成预算收入3232.89万元,其中:

1、基本财政保障收入1692.47万元;

2、转移支付企业关闭奖补资金及专项补助资金591.46万元(包括小富煤矿上级补助收入);

3、保障性安居工程250万元;

4、政府融资本金42.8万元;

5、村级争取转移支付资金193.2万元;

6、其它专项资金462.96万元。

(二)预算支出情况

2016年1月至9月完成预算总支出3232.89万元,其中:

1、1-9月工资福利支出1120.43万元。

(1)基本工资和津补贴支出849.04万元;

(2)补发2015年度绩效奖及乡镇工作补贴130.64万元;

(3)社会保障缴费83万元;

(4)其他工资福利支出57.75万元。

2、商品和服务支出1201.61万元。

(1)基本办公支出66万元;

(2)基本公共管理事务支出30.5万元;

(3)差旅费支出8.8万元;

(4)会议费支出29.5万元;

(5)培训费支出14.1万元;

(6)公务接待支出11.8万元;

(7)城建支出及城乡环境卫生整治支出70万元;

(8)工会费支出8.2万元;

(9)综合治理费用31.7万元;

(10)固定资产添置及维护32.5万元;

(11)公务用车运行维护费5万元;

(12)其他交通工具运行维护费48万元;

(13)人大政协经费支出10.8万元;

(14)安全生产经费支出25万元;

(15)农、林、水经费支出814.66万元(包括村级在上级争取的各项转移资金)。

3、对个人及家庭的补助支出910.85万元。

(1)民政资金支出207.77万元(包括优抚对象的优抚费、社会救济);

(2)退休人员津贴支出117万元;

(3)遗属费支出10.2万元;

(4)住房公积金支出41.44万元;

(5)村级运转支出198万元;

(6)五保户生活费支出178.13万元;

(7)其他专项经费支出158.35万元。

各位代表,2016年1-9月以来,我镇财政工作在镇党委、政府的领导下,人大、政协的大力支持和关心下,经过全镇上下广大干群的共同努力,我镇财政工作取得了一些成绩,主要表现在:

1、加强收入管理,争取上级资金支持。积极配合国地两税调查了解税源,并积极招商增税,非税收入做到应收尽收,同时积极向上级争取转移支付资金。

2、强化支出管理,保障正常运转。严格执行人代会通过的支出预算,做到无预算不开支,有预算不超支,无计划不拨款,在预算拨款上,重点保障人员工资,机构运转和民生支出,牢固树立过紧日子的思想,压缩非生产性开支和“三公”经费,严格按国库集中支付的要求支付。

3、认真落实惠农政策,服务三农。全面实行所有涉农惠农资金“一卡通”发放,将原由各个职能部门分散发放的各项惠民补助、补贴纳入财政补贴平台统一规范发放,并由各个部门单位进行输机审核,财政部门负责发放,明确了责任,提高了效率,方便了群众。

4、各方筹措资金支持赛甘公路的扩改建工程,路面拓宽到5.5米、累计完成4公里乳化沥青路面,工程总投资680万,惠及14个村,13000多村民直接受益。

5、为解决公租房资金建设困难,财政筹措公租房建设资金120万。

二、财政工作存在的主要问题

(一)是财源相当匮泛,收支矛盾突出。到目前为止财政累计欠债达800多万,收入来源少,预算缺口大,平衡难度大,对上级补助依赖大。

(二)资金不足,管理难度大,由于刚性支出增强,负担难减轻,支出管理越来越难。

三、四季度主要工作措施

(一)加强收入管理,充分发挥各方面的积极性,狠抓2016年度计划生育社会抚养费的征收工作,力保征收应收尽收。

(二)调动各方积极性,向上级争取资金,保障年底政府的正常运转和各项必须的刚性支出。

(三)优化支出结构,在确保工资发放,机关基本运转和民生支出的基础上,继续压缩一般性支出,严控“三公”经费支出。

(四)深化财政改革,开展预算绩效管理,强化支出责任和效率意识,推进绩效评价结果应用。

各位代表,在新的一年里,我镇财政工作面临的困难多,任务重。但我们深信,在镇党委、政府的领导下,在镇人大的监督支持下,一定能完成全年的目标任务,为实现甘棠镇经济社会健康快速发展作出新的更大的贡献。