用户登录

还没有账号立即注册

记住密码 忘记密码?

您现在的位置: 政务公开> 财政资金

蛇形山镇2016年财政预算执行情况的报告

2016年11月11日浏览量: 24 次 来源: 蛇形山镇人民政府 作者: sxszrmzf

——在2016年11月11日镇第十届人民代表大会第一次会议上

王 华 庭

各位代表:

我受镇人民政府的委托,向大会报告2016年1月至10月财政预算执行情况。

一、2016年1月至10月财政预算执行情况

今年以来,在镇党委政府和县财政局的正确领导下,在镇人大、政协的有力监督下,我镇财政工作紧紧围绕镇党委政府全年经济工作目标,主动适应经济发展新常态,全面深化财政改革,充分发挥财政职能作用,促进了经济社会持续健康发展,财政预算执行情况良好。

(一)财政收入情况

2016年1—10月,实际完成预算收入3429.1万元,为年初预算收入3415.6万元的100.4%, 其中基本财力保障收入1162.4万元,预算追加2266.7万元。

(二)财政支出情况

2016年1-10月,镇本级预算内外支出3499.6万元,为年初预算支出3415.6万元的102.5%。

(1)工资福利支出1060.9万元,为年初预算970万元的109.4%。

(2)商品与服务支出1495.3万元,为年初预算1264.5万元的118.3%。其中:一般公共事务支出525.6万元,为年初预算818.5万元的64.2%(其中:人大工作经费7.1万元,为年初预算10万元的71%;政协工作经费1.2万元,为年初预算2.5万元的48%;计划生育支出221.2万元,为年初预算280万元的79%;社会综合治理专项经费103.3万元,为年初80万元的129.1%;村级支出30万元,为年初预算166万元的18.9%;其他一般公共事务支出162.8万元,为年初预算280万元的58.1%);社会保障与就业事务支出11.9万元,为年初预算10万元119%;文化体育与传媒支出7.7万元,为年初预算1万元的770%;城乡社区事务支出77.7万元,为年初预算35万元的222%;工业商业金融等事务支出397.2万元,为年初预算50万元794.4%;农林水等事务支出436.6万元,为年初预算300万元78.9%;公路运输38.6万元,为年初预算50万元的77.2%。

(3)对个人和家庭的补助支出932.9万元,为年初预算1018.3万元的93.7%。其中:离退休干部津补贴100.1万元,为年初预算110万元的91%;停薪留职人员生活补助104.3万元,为年初预算40万元的260.8%;抚恤金237.9万元,为年初预算297万元的80%;遗属生活补助8.1万元,为年初预算10万元的81%;社会救济费78.5万元,为年初预算50万元157%;五保经费115.5万元,为年初预算147万元的78.6%;移民后扶资金37.5万元,为年初预算30万元的125%;住房公积金62.2万元,为年初预算36万元的172.8%;企业解困资金21万元,为年初预算25万元的84%;村级支出(含村干工资)89.8万元,为年初预算223.3万元的40.2%;其他对个人和家庭的补助支出78万元,为年初预算50万元的156%。

(4)债务利息支出4万元,为年初预算15万元的26.7%。

(5)其他资本性支出6.5万,为年初预算10万元的65%。

从今年1-10月财政收支情况来看,主要特点是,财政收入稳定增长,财政支出在保工资、保运转、促民生等方面的作用显著增强。回顾今年的财政工作,我们在镇党委、政府的领导下,人大政协的大力支持和关心下,紧紧围绕全面实现财政各项目标任务,服务全镇经济建设和社会发展,具体做了以下几项工作:

1、加强收入管理,争取上级资金支持。积极配合国地两税调查了解税源,并积极招商增税,非税收入做到应收尽收,同时积极向上级争取转移支付资金。

2、强化支出管理,保障机构正常运转。严格执行人代会通过的支出预算,做到无预算不开支,有预算不超支,无计划不拨款;在预算拨款上,重点保障人员工资,机构运转和民生支出,牢固树立过紧日子的思想,压缩非生产性开支和“三公”经费,严格按国库集中支付的要求支付;在重点项目支出上,严格执行事前详细预算,事中严格监管,事后按实结算,保证财政资金的每一分钱都用在刀刃上。

3、认真落实支农政策,农民得到实惠。实行所有涉农惠农资金“一卡通”发放,将原先未纳入的补助补贴都规范纳入,并由各个部门单位进行输机审核,财政统一打卡发放。

4、重点支持项目建设,保障民生工程。继续加强了内部控制,着力保证财政资金的安全高效运行,做到专款专用。

二、存在的问题和不足

1、财源贫乏,收支矛盾突出。财政收入来源少,预算缺口大,平衡难度大,对上级补助依赖大。

2、资金不足,管理难度大。由于刚性支出增强,负担难减轻,支出管理困难。

三、下一步主要工作措施

(一)围绕科学征管,确保收入稳定增长

坚持以组织收入为要务,着力在“抓征管、促增收”上下功夫,做大做强财政“蛋糕”,实现财政收入稳定增长。加强财税部门协作,增强组织收入的主动性、前瞻性和针对性,充分挖掘增收潜力;进一步加大重点行业、重点项目、重点税源的征管力度,努力应收尽收,确保在收入总量增长的基础上,提高收入质量,较好地完成全年收入任务。

(二)围绕改善民生,统筹社会事业发展

坚持以改善民生为主线,着力在“保民生、促和谐”上下功夫,增加公共财政对民生领域投入,切实改善与发展民生事业。一是扎实开展财政奖补工作,稳步推进村级公益事业建设。二是继续加大对农村五保供养和农村社会救济的倾斜力度,进一步改善弱势群体的生活条件。三是加大农业基础设施投入,完善农村农业水利工程和交通网络,加快建设社会主义新农村步伐。

(三)围绕体制创新,提高科学理财水平

坚持以深化改革为动力,着力在“重创新、促理财”上下功夫,不断深化财税体制改革,提高科学化、精细化理财水平。一是注重预算管理。进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法,完善公用支出定额标准体系。加强预算绩效管理,提高预算执行的均衡性。加大统筹力度,有效整合财政资金,严格控制“三公”经费支出,保证重点支出要求。二是注重支付管理。全面推进国库集中支付,提高公务支出透明度,把握财政资金支出走向,保证资金支付安全。

(四)围绕监督检查,规范财政收支行为

坚持以监督检查为手段,着力在“严监督、促规范”上下功夫,加大财政监督检查力度,规范财政资金使用管理。一是严制约,加强源头监督制约。不断完善财政内控制度,进一步规范财政资金拨付程序、拨付渠道。加强对财政资金拨付、使用、管理等环节监督,有效保障财政资金安全。二是严监管,加强会计信息监管,提高会计信息质量,杜绝各类专项资金违法违规使用的现象发生。三是严督查,加强重点领域检查。把强农富农惠农资金作为重点检查内容,配合上级专项纠风检查,加强各种涉农资金的清查,确保各类强农惠农政策落到实处。

各位代表,在余下的不到两个月的时间里,尽管我镇财政工作还任务艰巨,但我们坚信在镇党委、政府的领导下,在镇人大的监督支持下,进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实,就一定能完成全年的目标任务。

谢谢大家!