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2016年1-10月梓门桥镇财政收支执行情况和2017年财政收支预算报告

2016年11月14日浏览量: 61 次 来源: 梓门桥镇人民政府 作者: zmqzrmzf

一、2016年1-10月财政预算执行情况

(一)2016年1-10月财政收入情况

2016年1-10月,全镇财政总收入3069万元。

其中:上级补助收入3069万元。

(二)2016年1-10月财政支出情况

2016年1-10月,全镇财政总支出3069万元,财政支出主要项目执行情况是:

1.工资福利支出1022万元。

⑴基本工资450万元。

⑵津补贴336万元。

⑶奖金191万元。

⑷其他工资福利支出45万元

2.商品和服务支出1294万元。

⑴基本办公费29万元。

⑵印刷费1万元。

⑶电费10万元。

⑷差旅费58万元。

⑸维修(护)费20万元。

⑹会议费20万元。

⑺学习培训费2万元。

⑻公务接待费16万元(包含食堂伙食补助)。

⑼劳务费73万元。

⑽其他交通费用56万元。

⑾千新煤矿关闭资金423万元、政府筹资利息157万元。

⑿社区经费8万元、宣传广告报刊20万元。

⒀计划生育专项转移支付40万元。

⒁社会治安综合治理(含禁毒)67万元。

⒂城乡环境卫生34万元

⒃党建经费2万元。

⒄基础设施建设80万元。

⒅人大经费4万元。

⒆政协经费3万元。

⒇其他商品和服务支出179万元。

3.对个人和家庭的补助支出753万元。

⑴民政优抚经费119万元。

⑵生活补助57万元、救济款40万元。

⑶五保户费118万元 。

⑷奖励金50万元 。

⑸住房公积金55万元。

⑹对村民委员会和村党支部的补助支出314万元。

(三)通过“一卡通”发放对农补贴支出816万元。

2016年落实耕地地力保护补贴面积35085亩,兑付资金368万元;农业政府性保险理赔资金33万元;落实退耕还林补助面积6200亩,兑付55万元;落实农村最低生活保障269万元;农机具购置补贴31万元;自然灾害救灾补助27万元;残疾人补助33万元。

(四)2016年1-10月财政工作的特点。

其主要特点:一是紧紧围绕全镇工作重点,以“精细管理,强财惠民”为宗旨。积极发挥财政职能,不断创新机制,全力推进财政管理制度化,全心全意为基层服务。二是切实加强财政管理,严格控制非生产性支出,确保工资的及时发放、确保机关的正常运转和社会的稳定。三是强化预算约束,实行按预算、按用途、按进度拨付财政资金,使镇财政逐步形成为全面发展和阳光操作的公共财政体系。

二、2017年财政收支预算(草案)

2017年是十三五规划的第二年,是深入贯彻党的十八届五中、六中全会精神,应对新的困难与挑战的重要一年。财政要主动适应和积极引领经济发展新常态。做好本年度财政工作,努力提高新常态下财政工作水平,继续扩大镇财政收入总量,提高财政综合实力,对于实现我镇提出的各项奋斗目标,起着决定性的作用。

2017年预算安排的指导思想和原则是:认真贯彻落实上级财政工作会议精神,紧紧围绕镇党委、政府的中心工作,坚持以人为本,努力增收节支,把实现好、维护好、发展好最广大人民群众的根本利益,作为财政改革与发展的出发点和落脚点,以适应财政财务“科学化精细化管理”改革为中心,全力以赴促经济增长、财政增收、民生增利、改革增效、活力增强,在更高更新的起点上促进财政事业又好又快发展,为富民强镇提供可靠的财力保障。不断调整优化财政支出结构,大力支持解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,切实保障和改善民生,促进社会全面和谐发展。

根据县委、县政府财政工作会议精神和我镇2017年预算安排的指导原则,结合客观实际,建议我镇2017年财政收入与支出预算安排如下:

(一)财政收入预算(草案)

2017年,预计县级安排我镇基本财力保障资金3280万元。

(二) 财政支出预算(草案)

按照“统筹兼顾、量入为出、确保重点”的方针和收支平衡原则,2017年财政支出安排3280万元。其中:

1.工资福利支出1650万元。

⑴基本工资600万元。

⑵津补贴480万元。

⑶社会保障缴费(医保、社保、工伤保险)350万元。

⑷奖金150万元。

⑸其他工资福利支出70万元

2.商品和服务支出463万元。

⑴基本办公费30万元。

⑵印刷费6万元。

⑶电费5万元。

⑷差旅费40万元。

⑸维修(护)费15万元。

⑹会议费20万元。

⑺学习培训费5万元。

⑻公务接待费29万元(包含食堂伙食补助)。

⑼劳务费40万元。

⑽工会经费23万元。

⑾福利费20万元。

⑿其他交通费用20万元。

⒀计划生育专项转移支付36万元。

⒁社会治安综合治理(含禁毒)35万元。

⒂城乡环境卫生20万元

⒃党建经费20万元。

⒄基础设施建设60万元。

⒅人大经费8万元。

⒆政协经费3万元。

⒇社区经费8万元、宣传广告报刊20万元。

3.对个人和家庭的补助支出1040万元。

⑴民政优抚经费200万元。

⑵生活补助110万元。

⑶五保户费160万元 。

⑷奖励金7万元 。

⑸住房公积金108万元(按工资总额的10%计算,包括停薪留职和待岗人员)。

⑹对村民委员会和村党支部的补助支出455万元。

4.其他资本性支出30万元。

⑴办公设备购置30万元。

5.其他支出96万元(预备费)。

预算说明:1、此预算编制为基本财力保障预算编制。2、上级专项补助收入未列入预算,按上级有关政策及要求专款专用。3、如遇政策性调整,镇人代会授权镇人大主席团根据有关政策审查予以调整。

2016年11月14日