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关于沙塘乡2016年1-10月财政预算

2017年09月05日浏览量: 7 次 来源: 沙塘乡人民政府 作者: 赵富贵

关于沙塘乡2016年1-10月财政预算

执行情况的报告

2016年11月9日在沙塘乡第十五届人民代表大会第一次会议上

一、2016年1-10月财政预算收支情况

2016年1-10月,全乡在党委政府的正确领导和乡人大、政协的监督支持下,主动适应新常态,克服经济低迷、收支矛盾突出的困难,大力组织收入,科学调度资金,全力保障重点,严控“三公”支出,确保了财政预算平稳运行,牢牢把握“激活力、增动力、促发展、惠民生”的工作主线,为全乡经济社会发展提供了坚实的财力保障。

(一)2016年1-10月财政收入完成情况

2016年县财政体制核定沙塘年初预算收入为1465.8万元,1-10月年初预算内拨款1440万元,追加预算收入333.2万元,上级下拨专项收入2644.2万元,三项总收入为4417.4万元,为年初预算收入的3倍(上级财政通过一卡通直接支付给农户的2016年耕地地力保护补贴、移民、低保、残疾人生活补贴、退耕还林、生态公益林资金、农机补贴资金等各项惠农补贴资金499.8万元除外)。

(二)2016年1-10月财政支出完成情况

1、财政预算支出2045.8万元,为年初预算1465.8万元的139.6%,已超出年初预算580万元。

1)工资福利性支出826.9万元。其中:

①基本工资483.4万元;②津贴补贴289.8万元;③其他社会保障缴费等53.7万元。

2)商品服务支出376.7万元。其中:

①一般公共服务日常公用支出为217万元;②卫生和计划生育支出28.8万元;③城乡社区支出28.5万元;④农林水、村级运转支出85.8万元;⑤其他支出16.6万元。

3)对个人和家庭补助支出为595.1万元。其中:

①一般公共服务退休费等生活补助支出68.5万元;②社会保障支出341.1万元(其中:优抚131.3万元、五保50.1万元、15年危房改造124.9万元、社救济等34.8万元);③农林水、村级运转支出185.5万元。

4)其他上级追加村级公益建设247.1万元。

2、专项往来支出2196.8万元

1)村级往来779.7万元;

2)S334线专项补偿915.8万元;

3)民政预算外专项往来支出86.8万元;

4)上级专项往来233.9万元;

5)社保、公租房、水利等180.6万元。

二、2016年1-10月财政主要工作举措

1.以精细管理为目标,明显增强了公共服务能力。

2016年,县财政核定我乡年初可用财力为1465.8万元,我们根据沙塘乡实际情况,实事求是编制预算,严格依法办事,坚持量入为出,量财办事的原则编制预算,严格按预算执行。2016年财政预算在上年的基础上增加了306.5万元,全部安排在干部津补贴、民政提标和村级组织运转经费上,这也充分保障了上级财力向乡镇倾斜,向基层倾斜,向民生倾斜落到了实处。

2.以争取财源为核心,有效缓解了财政压力。

2016年1-10月上级核定我们的预算指标为1465.8万元,面对财政运行压力,我乡党政领导齐上阵,乡村干部齐用心,共向外争取预算资金333.2万元,专项往来资金2644.2万元,加上通过严控“三公经费”支出,有力化解了我乡收支矛盾,缓解了我乡预算支出272.6万元资金缺口压力,确保了政府的正常运转和各项工作的有序推进。

3.以厉行勤俭节约为原则,不断规范了财务管理。

近年来,中央、省、市、县均出台了相关政策,严控“三公经费”,我乡根据上级精神,进一步完善了财务管理制度,规范了审批程序,强化了专项资金管理,细化了财政预算。在保障工作正常运转的情况下,精打细算,厉行节约,勤俭办一切事业,严禁大手大脚。通过规范财务管理,以防范财政风险为着力点,提高了财政资金使用效益,促进了勤政廉政建设, 预算“三公经费”总量以上年度为基数核减在10%以上。

4.以优化支出结构为重点,持续加大了民生投入。

2016财政年初预算支出为1465.8万元,1-10月已完成人员的工资福利支出692.2万元,对个人和家庭补助566.4万元,二项合计民生支出为1258.6万元,为整个预算支出的85.9%。从预算执行情况看,基本用在干部职工工资福利、村级运转经费、离退休人员工资津补贴、民政优抚、危房改造、乡镇用于临时慰问、救济和其他民生类支出。1-10月,财政认真落实各项惠农政策,进一步规范和加强惠农补贴资金发放管理,严格流程,确保了各项财政补贴及时发放到位,从而有力地促进了农村健康稳定发展。

5.以确保收支平衡为基调,大力争取了外援搞建设。

2016年1-10月,我乡通过争取预算指标财力330多万元、专项往来2600多万元,基本上都安排在推进乡村基础设施建设、优化发展经济环境上,大大促进了S334改扩建、机关建设、乡村道路、水利基础设施、乡村旅游等新农村建设,为沙塘的现代高效农业、美丽乡村等基础设施建设提供了有力支撑。

回顾2016年1-10月的财政工作,我们狠抓了财政增收节支工作,从财政预算执行情况看,通过尽可能地向上级争取资金补助,较好地解决了群众关心的热点、难点问题,我乡总的财政运行状况是好的。但财政运行中的确很不乐观,一些深层次的矛盾问题逐步凸显,必须面对突出的现实问题:一是我乡财政经济总量小、财源结构单一的状况没有根本改变,财政增收缺乏有力的支撑点,无支柱财源,长期依托上级转移支付过日子,财政乏力,以后必须在增强自身的造血功能,努力培植支柱财源下功夫;二是经济和社会事业的发展对财政的依赖程度太大,加上财政供养人员多,负担重,保民生、保运转、保稳定和支持改革压力大,财政收支矛盾十分突出,财政收入无着落,刚性支出增长快,可用财力不足,财政收支平衡难度大,存在大量隐性风险;三是财政监督和管理有待加强,财政资金使用效率有待进一步提高,从而要求我们财政干部的政治素质和业务水平有不断提高。我们将强化学习,改造自我,努力增强财政干部的责任感、使命感,不断提升财政干部的理财水平和服务能力。

三、2016年下阶段财政工作的努力方向

2016年我乡财政工作的总体思路是:全面贯彻落实上级关于深化预算管理制度改革的精神,根据《预算法》、《湖南省乡乡财政管理条例》,按照基本公共服务均等化的要求,坚持稳中求进,着力促进经济社会转型升级;坚持优化公共财政支出结构,财力向民生倾斜,不断提高公共服务保障水平;坚持严控三公经费支出,确保重点项目支出,确保乡镇正常运转;坚持财政改革,进一步完善财政体制机制,提升财政资金使用效益;确保预算制度全面规范、公开透明。根据上述指导思想,为确保2016年各项财政工作任务圆满完成,我们将以务实为主题,以“促发展、惠民生、防风险、增动力”为主线,保压并举,紧紧围绕党委政府确定的目标,着力做好生财、聚财、用财、理财文章,齐抓并举,确保财政收支真正平衡收,努力服务好沙塘的经济发展。

(一)强管理,进一步促进财政预算管理精细化

按照中央、省、市、县财税体制的改革要求,今后财政预算改革,要加强预算及决算公开,完善预算管理,加大财政对预算支出的精细化管理;特别是2017年的预算管理,要细化预算支出,要将全年预算支出细化到各部门、单位、项目,使预算公开更透明,操作更阳光。

(二)严机制,进一步规范各项财务管理制度

经济增速放缓对财政政策提出了新的更高要求,稳增长、调结构、惠民生、防风险等多重目标取向加大了财政的调控政策。为顺应财政改革的要求,必须进一步完善我乡的财务管理制度,不断完善财政管理机制,规范财政财务行为,严控三公经费,确保民生支出优先,确保各项工作的有序推进。

(三)重监管,进一步提高财政资金使用效率

财政的职能是核算和监督,以前往往重核算轻监督。随着我乡财政总量的增加,专项项目资金特别是与民生支出相关的项目资金的增多,加大对专项资金的监管使用,势在必行。今后加大对项目建设的事前、事中、事后的全程监督和资金使用监督尤为重要,对各项目资金、补贴资金、民生支出等采用集中公示的办法,加强监管,接受社会监督,确保资金的使用安全。

(四)财源,进一步增强财政发展实力

按今年的财政预算,虽然收支将能做到平衡,但影响经济平稳运行的不确定、不稳定因素较多,要完成党委、政府2016的工作规划,确保各项工作的有序推进,财政还面临着很大的压力。1-10月,虽然财政收支得到了保障,但全年收支余额只有170余万元,打紧开支,至少还要调度预算外资金500万元以上,才能保障机关正常运转,寅吃卯粮的恶性财政循环还不能得到根本改观,支出刚性增加,收入来源不断收窄,今年就是社会抚养费这一项非税收入要锐减100多万,加上能源专项补助减少80万元,目前这减少的200万元收入还无着落,面对财政困境,我们必须想尽办法,挖掘潜力,竭尽所能地做大财政蛋糕:一是千方百计想办法向上级争取项目和资金;二是狠抓收入征管,做到应收尽收,确保颗粒归仓。

(五)勤服务,进一步提升财政干部的管理能力和服务水平

我们的财政干部要不断学习,不断创新。通过学习不断完善自我,净化自我,进一步改正工作作风,增强财政干部的凝聚力和战斗力,提升管理财政的能力。同时加强财政干部的忧患意识,公仆意识,服务意识,风险意识,加强廉政建设,切实转变工作作风,做到财政干部与群众的勤联系,财政监督与群众监督的常互动,在夯实财政科学化、精细管理基础上,畅通财政政策落实渠道、规范乡村财务管理上继续发力,努力增强财政干部的影响力和渗透力,当好人民的公仆,为沙塘财政当好家、理好财、服好务。

各位代表,我们将在乡党委、政府和县财政局党组的双重领导下,在乡人大、政协的监督支持下,按照本次大会提出的要求,自觉倾听大家的意见,我们将重点从如何强化预算约束,确保支出规范、高效上下功夫,努力实现收支平衡,握紧拳头保重点,集中财力办大事,以求真务实的工作作风,积极有效的工作举措,再接再厉,为建设幸福沙塘提供强有力的财力支撑和制度保障,为全面完成今年的财政预算收支而不懈努力!